双柏县乡村振兴局2021年度部门决算信息公开

监督索引号53232200434101000

双柏县乡村振兴局2021年度部门决算信息公开说明

 

目录

 

第一部分  双柏县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省、州、县关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署。开展有关扶贫开发政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

2.指导贫困地区的扶贫开发工作，协调解决扶贫开发中的重要问题。

3.组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。

4.负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

5.负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的交流与合作。

6.负责定点扶贫和对口帮扶的组织协调和联络服务工作。

7.统筹行业扶贫开发工作。

8.做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接的开局之年，工作重心转入做好乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接工作，双柏县乡村振兴局上下深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府决策部署，持续强化责任、政策和工作落实，全市上下全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴平稳有序衔接，为实现“十四五”良好开局打下了扎实基础。

1.提高政治站位，全面压实巩固拓展脱贫攻坚成果责任

（1）全面压实主体责任。严格落实中央统筹、省负总责、州县乡抓落实的工作机制，坚持党政同责、上下同责，严格落实党委、政府主体责任，坚持县乡村三级书记一起抓。今年以来，先后召开巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议4次、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会、防止返贫动态监测和帮扶工作调度会，对各项重点工作进行专题研究、安排部署，有力推动了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作落地落实。

（2）建立健全组织保障。及时成立县巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，县委、县人民政府主要负责同志任双组长，办公室设在县乡村振兴局。继续实行县级领导挂点、部门包村、干部帮户制度，优化调整巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接“挂包帮”挂包点、村和户。持续开展驻村帮扶工作，聚焦脱贫村和乡村振兴示范村，全县共调整选派驻村工作队49支、驻村干部131名，有效保证了驻村帮扶工作的衔接推进。根据工作需要及时调整省州县定点帮扶单位干部职工结对帮扶户工作，共有168家各级单位3927名干部职工结对联系7568户脱贫户和监测户，实现了结对帮扶全覆盖。

（3）不断强化政策支撑。结合双柏实际，先后制定出台《双柏县全力打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范县实施方案》双柏县巩固拓展脱贫攻坚成果四个专项行动方案》《双柏县防止返贫动态监测和帮扶实施方案》等政策指导性文件，进一步理清了全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接推进的思路、目标和重点。持续加大投入力度，继续实行涉农资金统筹整合试点政策，整合涉农资金16308.17万元，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供了资金支持和财力保障。

2.接续落实政策，持续巩固“两不愁三保障”成果

（1）强化教育帮扶，确保适龄学生不失学辍学。深化落实控辍保学责任制，今年以来先后对1987名义务教育阶段建档立卡家庭学生进行了全面摸排，未发现失学辍学现象。强化落实教育资助政策，累计为7285名义务教育阶段家庭经济困难学生发放补助资金399.75万元，有效确保除身体原因不具备学习条件外的所有适龄儿童全部上学。

（2）强化医疗扶持，确保让农村人口看得起病。深入推进基本医疗保险全民参保计划，全县已脱贫户100%参加基本医疗保险和大病保险；2111人边缘易致贫人口已100%参保。2021年以来，全县建档立卡脱贫人口普通门诊就诊59973人次，总费用353万元，实际报销比例42.13%；28种慢特病门诊就诊4789人次，总费用74.93万元，政策范围内报销比例达81.25%；符合转诊转院规范的建档立卡脱贫人口发生住院4883人次，总费用2416.78万元，实际报销比例达90%。

（3）强化住房保障，确保所有农户住上安全房。持续开展农村住房安全常态化排查，对于不达标的农户已全部纳入“四类对象”农村危房改造和农房抗震改造指标进行解决。2021年共实施“四类对象”农村危房改造183户，实施农房抗震建设改造637户（其中：“6.10”双柏5.1级地震受损房屋433户符合政策的优先纳入2021年四类对象农村危房改造和农房抗震建设改造），全力解决困难群众“两不愁三保障”问题，确保农村群众住房安全稳固。

（4）强化饮水安全，确保农村人口喝上放心水。紧紧围绕农村饮水安全的4项评价指标，对全县农村饮水设施进行常态化、地毯式排查，县级安排2021年第一批中央水利发展资金中的“农村饮水安全工程维修养护”资金74万元和2021年省级水利救灾资金75万元，全力解决92个村民小组2122户7708人出现季节性缺水问题。有效保障了农村供水。

3.坚持动态监测，坚决防止出现规模性返贫

（1）健全完善工作机制。制定出台《双柏县防止返贫动态监测和帮扶实施方案》，建立了聚焦一批监测对象、配强一支监测队伍、建立一套预警机制、绘制一张管理流程图、织就一张帮扶保障网、守住一条防止规模性返贫致贫底线“六个一”工作机制，有效解决了监测谁、谁监测、帮扶谁、怎么帮的问题，切实建立起防贫对象发现、上报、反馈、解决工作体系，真正筑牢了防止返贫致贫的堤坝。

（2）全面开展动态监测。按照“全面监测、重点帮扶”的原则，建立健全县、乡（镇）、村（社区）、组四级合力推动的防止返贫致贫监测网络，以全县农村常住人口为监测对象，突出以脱贫人口、边缘易致贫人口（农村低保对象、农村特困人员，以及人均纯收入低于6000元且因病、因学、因残、因灾、因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难等农村低收入人口）为重点开展动态监测，持续跟踪其收支状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况、产业就业稳定性状况等，将符合条件的农户及时纳入防贫对象范围。到目前，全县有“三类”人员983户3196人（脱贫不稳定户322户1032人，边缘易致贫户644户2111人，突发严重困难户17户53人），完成消除风险标记944户3062人。2021年共纳入动态监测对象33户107人。

4.聚焦重点任务，着力推动各项重点工作落实

（1）稳步推进产业发展。牢牢抓住产业发展这个“牛鼻子”，围绕“四大”重点产业，着力打造“一园区六片区”现代农业园区及“一县一业”的产业发展格局。培育规模以上绿色食品加工与消费品制造业企业21户，农产品加工产值实现42.5亿元；培育农业龙头企业75家，全县331个新型经营主体与建档立卡脱贫户建立了长效利益联结机制，5998户21284脱贫人口直接或间接通过发展产业实现增收14536.97万元。以工业大麻种植为核心打造新型产业集群，5个乡镇完成工业大麻示范种植1000亩。稳步推进光伏扶贫工作，到2021年10月止，全县36个脱贫村的36座光伏扶贫电站累计发电744.5万度，产生收益537万元，平均每个脱贫村增加收益14.91万元）。

（2）扎实做好稳岗就业。坚持把脱贫人口稳定就业作为巩固拓展脱贫攻坚成果的根本之策，有序组织有就业意愿脱贫劳动力外出务工就业。到目前为止，全县共有农村劳动力8.16万人，其中脱贫劳动力1.56万人。农村劳动力累计实现转移就业5.87万人，其中脱贫劳动力累计转移就业1.16万人（省外转移就业0.17万人，县外省内转移就业0.24万人，县内转移就业0.75万人）。多渠道进行岗位信息推送，发放用工信息33期、发放岗位信息32386个。以农村劳动力转移就业“百日行动”为契机，以满足农村劳动力职业技能培训需求为目的，开展农村劳动力职业技能培训46班2212 人（脱贫劳动力1885人），引导性培训24105人。对于“无法外出、无业可扶”且有能力胜任岗位工作的脱贫家庭劳动力，开发乡村公益性岗位2013人稳定收入。

（3）不断加大易地搬迁后续扶持力度。围绕“搬得出、稳得住、能脱贫”的目标，建设集中安置点21个，完成搬迁1630户6067人。制定出台了《双柏县扶持特色种养殖业三年行动计划》，建立风险补偿金的信用贷款机制，发放贷款6023.2万元为1231户已脱贫户发展产业。在全县企业中解决472个就业岗位，在全县机关、企事业单位中解决520个公益性岗位，实现自主外出务工386人，组织专场招聘转移就业670人，“1+6”城镇化安置点651户2433人人均享有3㎡的商铺收益分配权，着力解决搬迁人口后续增收问题。投入1620万元发展后续产业；投入891万元完善基础设施，易地扶贫搬迁点条件逐步改善。对搬迁贫困人口中完全或部分丧失劳动能力以及家庭特别困难的1241人列入低保和特困户进行救助。

（4）全面加强项目资金管理。加大项目谋划实施力度，2021年中央、省、州下达财政衔接推进乡村振兴补助资金7545万元，共批复实施项目90个，到10月20日为止，已完工项目14个，已开工正在实施43个，未开工33个。全面摸清2013年以来全县扶贫资产底数，构建资产底数清晰、产权归属明晰、类型界定科学、主体责任明确、运行管理规范的扶贫资产管理制度体系。全县共盘点出2013年至2020年扶贫项目资金总规模267045.58万元，形成项目资产总规模233876.64万元，占比88%。

（5）加大过渡期小额信贷投放力度。在上级党委、政府坚强领导下，把扶贫小额信贷工作作为帮助群众脱贫致富，为群众办实事的重要举措来抓，截至11月11日，全县建档立卡脱贫户或边缘易致贫户到全县农行双柏县支行、双柏县农商行、邮储银行三家金融机构获得2021年财政全额贴息扶贫贷款330户1619.27万元，全县扶贫小额信贷资金存量达9076万元。其中：建档立卡脱贫户放贷318户1559.27万元，边缘易致贫户放贷12户60万元。扶贫小额信贷在促进农村重点产业发展，帮助群众解决实际困难，促进农民增收中发挥了积极的作用。

（6）深入开展沪滇协作帮扶。以上海嘉定区对口支援为契机，加强帮扶协作，获得上海市双柏县获得上海市帮扶资金3656万元，其中：市级第一批帮扶资金2436万元，实施产业发展项目7个；市级第二批帮扶资金1000万元，实施社会事业2个，乡村振兴建设1个；获得区级帮扶资金110万元，实施农村建设项目1个；培训类项目1个，获得上海市支持双柏劳务协作帮扶资金110万元。认真落实“沪企入滇”系列优惠政策措施，年内通过沪滇协作引入东部企业4家、投资1049万元，其中上海投资企业2家。接受上海企业、公益组织等射虎帮扶捐款133万元、捐物折价60.7万元，合计193.7万元。加强双边人才交流，上海嘉定1名干部分别在县委县政府、1名乡村振兴局继续从事为期3年援滇工作；州委组织部牵头组织，选派双柏县2名党政干部到嘉定区工商联、区团委进行为期一年的挂职锻炼。杨浦中心医院组织医疗专家队、上海市嘉定区农业技术推广服务中心、中光高级中学教育团、嘉定区医疗培训队和嘉定区医疗团等到双柏实地开展指导培训，实施培训班6期、132人次。我县7月选派46人到上海交通大学开展乡村振兴感觉培训学习，11月中旬上海市科委帮助双柏县组织32名政府、企业管理人员到上海市参加乡村振兴产业发展人才培训。扎实做好农产品产销对接工作，东部地区已采购认定扶贫产品2500万元。

5.坚持有序衔接，积极推动与乡村振兴平稳过渡

（1）机构队伍平稳过渡。经县委、县人民政府批准，根据县委编办批复，在原有扶贫机构人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变的基础上，将原县扶贫开发办公室重组为县乡村振兴局，6月12日正式挂牌成立，机构规格为正科级。各乡镇乡村振兴办公室相继挂牌完毕，具体承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的具体工作，为平稳有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定了扎实基础。

（2）工作体系有序衔接。坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴一盘棋谋划、一体化推进，在工作力量摆布上、规划实施推进上和项目规划建设上等方面做到有效衔接。

（3）积极推动“十四五”规划编制。紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接，全力做好全县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，规划总投资124.4亿元，建设项目累计4909个，这将为全县“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接推进实施规划蓝图、明确方向、提供根本遵循。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即双柏县乡村振兴局。

内设机构7个，分别是综合股、政策法规个督查考评股、行业扶贫股、扶贫安居股、金融帮扶协作股、财务人事股和双柏县乡村振兴服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

双柏县乡村振兴局2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有人员18人，与上年21人减少3人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），与上年17人减少2人，事业人员3人，与上年4人减少1人。

离退休人员5人，与上年5人无增减。其中：离休人员0人，退休人员5人，与上年5人无增减。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，与上2辆无增减。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县乡村振兴局2021年度收入合计71804337.56元。其中：财政拨款收入71804337.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，增加的主要原因分析：

收入与上年对比情况。双柏县乡村振兴局2021年度收入合计71804337.56元，与上年度收入合计14219408.39元相比，增加57584929.17元，增长404.97%。其中：财政拨款收入71804337.56元，与上年14219408.39元相比，增加14219408.39元，增长404.97%；上级补助收入0元，与上年0元相比，无增减；事业收入0元，与上年0元相比，无增减；经营收入0元，与上年0元相比，无增减；其他收入0元，与上年0元相比，无增减。与上年对比增长的主要原因为：本年度项目经费增加，即：用于生产发展的2021年第二批中央财政专项扶贫资金、第二批省级财政专项扶贫资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金5241.24万元，用于农村基础设施建设的2021年州级州级财政推进乡村振兴衔接资金1150.00万元，2021年上海嘉定区区级项目110.00万元，2021年扶贫小额信贷贴息资金项目274.54万元的增加，使得本年度预算收入增加。

二、支出决算情况说明

双柏县乡村振兴局2021年度支出合计71938918.14元，与上年16265761.38元相比，增加55673156.76元，增长342.33%。其中：基本支出3389768.89元，占总支出的4.71％，与上年3871628.54元相比，减少481859.65元，下降12.45%；项目支出68549149.25元，占总支出的95.29％，与上年12394132.84元相比，增加56155016.41元，增长453.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年0元相比，无增减。与上年对比增加的主要原因为：项目支出增加，用于生产发展的2021年第二批中央财政专项扶贫资金、第二批省级财政专项扶贫资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金52412443.82元，用于农村基础设施建设的2021年州级州级财政推进乡村振兴衔接资金11500000.00元，2021年上海嘉定区区级项目1100000.00元，2021年扶贫小额信贷贴息资金项目2745397.85元的支出，使本年支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县乡村振兴局正常运转的日常支出3389768.89元，与上年3871628.54元相比，减少481859.65元，下降12.45%。减少的主要原：单位人员变动较大，在一定程度上减少了人员基本支出等方面的支出，2021年度，因为工作需要，双柏县乡村振兴局调出公务员4人，调出事业人员1人，调入公务员2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2947079.09元，占基本支出的86.94％，与上年3402690.02元相比，减少455610.93元，下降13.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311300.00元，占基本支出的9.18％，与上年341177.64元相比，减少29877.64元，下降8.76%。退休费、生活补贴等支出131389.80元，占基本支出的3.88％，与上年127760.88元相比，增加3628.92元，增长2.84%。    

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县乡村振兴局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68549149.25元，与上年12394132.84元相比，增加56155016.41元，增长453.07%。与上年对比增加的主要原因为：项目增加，使本年支出较上年度项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况为：用于生产发展的2021年第二批中央财政专项扶贫资金、第二批省级财政专项扶贫资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金52412443.82元；用于农村基础设施建设的2021年州级州级财政推进乡村振兴衔接资金11500000.00元；2021年上海嘉定区区级项目1100000.00元；2021年扶贫小额信贷贴息资金项目2745397.85元的支出；2021年脱贫攻坚工作经费150000.00元；2021年一般行政支出134580.58元；2021年其他扶贫支出506727.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出71938918.14元，占本年支出合计的100%，与上年14235719.39元相比，增加57703198.75元，增长405.34%。与上年对比增加的主要原因为：虽然本年度财政主要保障基本支出中各项人员经费的支出，压缩了相关项目经费的支出安排，但本年度项目支出增加，特别是增加了用于生产发展的2021年第二批中央财政专项扶贫资金、第二批省级财政专项扶贫资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金52412443.82元；用于农村基础设施建设的2021年州级州级财政推进乡村振兴衔接资金11500000.00元；2021年上海嘉定区区级项目1100000.00元；2021年扶贫小额信贷贴息资金项目2745397.85元的支出；2021年脱贫攻坚工作经费150000.00元；2021年一般行政支出134580.58元；2021年其他扶贫支出506727.00元，项目经费支出，使本年度支出较上年度有了很大的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出71938918.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，与上年14235719.39元相比，增加57703198.75元，增长405.34%。主要用于工资福利支出2947079.09元，商品和服务支出1833040.58元，对个人和家庭补助2876787.65元，资本性支出64282010.82元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，无增减。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，无增减；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年0元相比，无增减；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为63000.00元，支出决算数为95860.00元，完成预算数的152.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算数的0%；公务用车购置及运行费支出决算数为62820.00元，完成预算数的104.70%；公务接待费支出决算为33040.00元，完成预算数的1101.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：双柏县乡村振兴局2021年机关运行经费要用于办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、其他交通费等支出，而在预算实际工作中，能预算的经费又少，导致决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少21307.00元，下降18.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数无增减；公务用车购置及运行费支出决算数增加2820.00元，增长4.67%；公务接待费支出决算数减少24127.00元，下降42.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：2021年度双柏县乡村振兴局继续贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关规定，压缩了接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62820.00元，占65.53%；公务接待费支出33040.00元，占34.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出62820.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出62820.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于双柏县乡村振兴局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。   

3.公务接待费支出33040.00元。其中：国内接待费支出33040.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次450人）。主要用于单位接待上级相关部门及部分乡镇人员的接待支出。

4.国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县乡村振兴局2021年机关运行经费支出311300.00元，与上年341177.64元对比，减少29877.64元，下降8.76%。减少的主要原因：2021年度，因为工作需要，双柏县乡村振兴局人员减少3人（其中：调出公务员4人，调出事业人员1人，调入公务员2人），继续贯彻落实及厉行节约的相关规定，加之有疫情，压缩了会议费和接待支出。

双柏县乡村振兴局机关运行经费主要用于2021年办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等支出。其中：办公费12500.00元，水费1000.00元，电费3300.00元，邮电费30000.00元，差旅费5000.00元，会议费6000.00元，公务接待费1740.00元，工会经费30000.00元，公务用车运行维护60000.00元，其他交通费用160500.00元，其他商品和服务支出1260.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县乡村振兴局资产总额34237099.89元，其中，流动资产32606556.44元，固定资产1625543.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1468462.7元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表  

单位：元
项目	行次	资产   总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		34237099.89	32606556.44	1625543.45	407416.45	212272.00		1005855.00			5000.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。  

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6512.00元，其中：政府采购货物支出6512.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

 

监督索引号53232200434101111